Faktúra
| Interné číslo | 211500015 |
| Dodávateľ | Jozef Szonlajtner - Autoservis |
| IČO | 44227019 |
| Predmet faktúry | brúsenie nožov na rolbu Novarol |
| Text - účel platby | brúsenie nožov na rolbu Novarol |
| Celková cena | 134,40 € |
| Dátum vystavenia | 26.01.2015 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |