Faktúra
| Interné číslo | 211500001 |
| Dodávateľ | Vema spol. s r.o. Bratislava |
| IČO | 31355374 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | VEMA 01/15 a 02/15 |
| Celková cena | 168,00 € |
| Dátum vystavenia | 05.01.2015 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |