Faktúra
| Interné číslo | 211400465 |
| Dodávateľ | Lörinc Vladimír Ing. - T E Z A R |
| IČO | 32575360 |
| Predmet faktúry | oprava kotla Protherm |
| Text - účel platby | oprava kotla Protherm |
| Celková cena | 78,96 € |
| Dátum vystavenia | 19.12.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |