Faktúra
| Interné číslo | 211400379 |
| Dodávateľ | Karol Kováč-Agentúra BOZP a PO |
| IČO | 37724355 |
| Predmet faktúry | hadicové zariadenie |
| Text - účel platby | hadicové zariadenie |
| Celková cena | 217,20 € |
| Dátum vystavenia | 27.10.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |