Faktúra
| Interné číslo | 211400351 |
| Dodávateľ | TOMA- hutný materiál- s.r.o. |
| IČO | 36567469 |
| Predmet faktúry | železný materiál |
| Text - účel platby | železný materiál |
| Celková cena | 279,18 € |
| Dátum vystavenia | 20.11.2014 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |