Faktúra
| Interné číslo | 211400196 |
| Dodávateľ | eVector s.r.o |
| IČO | 36552011 |
| Predmet faktúry | vybavenie ŠJ |
| Text - účel platby | vybavenie ŠJ |
| Celková cena | 1 190,00 € |
| Dátum vystavenia | 22.12.2014 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400293 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |