Faktúra
| Interné číslo | 211400194 |
| Dodávateľ | KREDIT Line s.r.o. |
| IČO | 31437818 |
| Predmet faktúry | Servis dvojzásuvky a TP-link TL-SF1024 , Rackmount Switch |
| Text - účel platby | Servis dvojzásuvky a TP-link TL-SF1024 , Rackmount Switch |
| Celková cena | 84,10 € |
| Dátum vystavenia | 14.10.2014 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |