Faktúra
| Interné číslo | 211400193 |
| Dodávateľ | KREDIT Line s.r.o. |
| IČO | 31437818 |
| Predmet faktúry | servisné práce |
| Text - účel platby | servisné práce |
| Celková cena | 91,20 € |
| Dátum vystavenia | 18.09.2014 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |