Faktúra
| Interné číslo | 211400185 |
| Dodávateľ | Vasso s.r.o. |
| IČO | 46883711 |
| Predmet faktúry | toner 10 ks |
| Text - účel platby | toner 10 ks |
| Celková cena | 263,80 € |
| Dátum vystavenia | 26.08.2014 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400103 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |