Faktúra
| Interné číslo | 211400185 |
| Dodávateľ | SPROPOS servis IDO,spol. s r.o |
| IČO | 31422870 |
| Predmet faktúry | oprava rolby Novarol |
| Text - účel platby | oprava rolby Novarol |
| Celková cena | 1 194,97 € |
| Dátum vystavenia | 30.05.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |