Faktúra
| Interné číslo | 211400180 |
| Dodávateľ | Valentová Alena - TRIO ELKO |
| IČO | 30000742 |
| Predmet faktúry | elektromateriál+kliešte lisovacie |
| Text - účel platby | elektromateriál+kliešte lisovacie |
| Celková cena | 277,44 € |
| Dátum vystavenia | 27.05.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |