Faktúra
| Interné číslo | 211400167 |
| Dodávateľ | GA spol. s r. o. |
| IČO | 36343129 |
| Predmet faktúry | Čistiace prostriedky do ŠJ |
| Text - účel platby | Čistiace prostriedky do ŠJ |
| Celková cena | 510,41 € |
| Dátum vystavenia | 04.09.2014 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400038 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |