Faktúra
| Interné číslo | 211400103 |
| Dodávateľ | ELIM Levice s.r.o. |
| IČO | 44180730 |
| Predmet faktúry | ŠJ porevízne opravy |
| Text - účel platby | ŠJ porevízne opravy |
| Celková cena | 240,00 € |
| Dátum vystavenia | 21.05.2014 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400066 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |