Faktúra
| Interné číslo | 211400099 |
| Dodávateľ | Agronova servis, s.r.o. |
| IČO | 36825387 |
| Predmet faktúry | Deratizácia školy a ŠJ |
| Text - účel platby | Deratizácia školy a ŠJ |
| Celková cena | 75,12 € |
| Dátum vystavenia | 19.05.2014 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400013 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |