Faktúra
| Interné číslo | 211400098 |
| Dodávateľ | Kuruc Jaroslav - UNIKOV |
| IČO | 32572522 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 27,70 € |
| Dátum vystavenia | 31.03.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |