Faktúra
| Interné číslo | 211400093 |
| Dodávateľ | ILLE-Papier-Service SK |
| IČO | 36226947 |
| Predmet faktúry | Servisné obdobie KT 21/2014 až KT 27/2014 |
| Text - účel platby | Servisné obdobie KT 21/2014 až KT 27/2014 |
| Celková cena | 67,58 € |
| Dátum vystavenia | 19.05.2014 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |