Faktúra
| Interné číslo | 211400083 |
| Dodávateľ | DeArt, s.r.o. |
| IČO | 36548332 |
| Predmet faktúry | výmena DR násad v DR staničkách |
| Text - účel platby | výmena DR násad v DR staničkách |
| Celková cena | 76,80 € |
| Dátum vystavenia | 29.04.2014 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |