Faktúra
| Interné číslo | 211400069 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel.hov.+inernet-2014/2-3 |
| Text - účel platby | tel.hov.+inernet-2014/2-3 |
| Celková cena | 132,85 € |
| Dátum vystavenia | 03.03.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |