Faktúra
| Interné číslo | 211400065 |
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| IČO | 36550949 |
| Predmet faktúry | vyčistenie kanalizácie |
| Text - účel platby | vyčistenie kanalizácie |
| Celková cena | 144,92 € |
| Dátum vystavenia | 24.03.2014 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400045 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |