Faktúra
| Interné číslo | 211400057 |
| Dodávateľ | Vasso s.r.o. |
| IČO | 46883711 |
| Predmet faktúry | toner |
| Text - účel platby | toner |
| Celková cena | 293,67 € |
| Dátum vystavenia | 18.03.2014 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400039 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |