Faktúra
| Interné číslo | 211400053 |
| Dodávateľ | VAŠA Slovensko |
| IČO | 35683813 |
| Predmet faktúry | stravné lístky |
| Text - účel platby | stravné lístky |
| Celková cena | 2 464,00 € |
| Dátum vystavenia | 25.02.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |