Faktúra
| Interné číslo | 211400049 |
| Dodávateľ | Lörinc Vladimír Ing. - T E Z A R |
| IČO | 32575360 |
| Predmet faktúry | oprava ohrievača vody a oprava kanalizácie |
| Text - účel platby | oprava ohrievača vody a oprava kanalizácie |
| Celková cena | 212,57 € |
| Dátum vystavenia | 18.02.2014 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |