Faktúra
| Interné číslo | 211400019 |
| Dodávateľ | ORINK Slovakia s.r.o. |
| IČO | 46945351 |
| Predmet faktúry | tonery do tlačiarne a kopírky |
| Text - účel platby | tonery do tlačiarne a kopírky |
| Celková cena | 54,55 € |
| Dátum vystavenia | 07.02.2014 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400009 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |