Faktúra
| Interné číslo | 211400014 |
| Dodávateľ | Lörinc Vladimír Ing. - T E Z A R |
| IČO | 32575360 |
| Predmet faktúry | Výmena ohrievača vody v ŠJ - montáž |
| Text - účel platby | Výmena ohrievača vody v ŠJ - montáž |
| Celková cena | 86,90 € |
| Dátum vystavenia | 14.01.2014 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400002 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |