Faktúra
| Interné číslo | 211300371 |
| Dodávateľ | Kuruc Jaroslav - UNIKOV |
| IČO | 32572522 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu |
| Celková cena | 229,47 € |
| Dátum vystavenia | 26.11.2013 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 61 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |