Faktúra
| Interné číslo | 211300365 |
| Dodávateľ | Anex |
| IČO | 30341710 |
| Predmet faktúry | čistiace ZŠ |
| Text - účel platby | čistiace ZŠ |
| Celková cena | 180,96 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2013 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |