Faktúra
| Interné číslo | 211300282 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | Upratovacie vozíky s mopom |
| Text - účel platby | Upratovacie vozíky s mopom |
| Celková cena | 764,83 € |
| Dátum vystavenia | 20.12.2013 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300112 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |