Faktúra
| Interné číslo | 211300217 |
| Dodávateľ | KREDIT Line s.r.o. |
| IČO | 31437818 |
| Predmet faktúry | Realizácia kabeláže pre počítačovú sieť v "D" pavilóne |
| Text - účel platby | Realizácia kabeláže pre počítačovú sieť v "D" pavilóne |
| Celková cena | 285,02 € |
| Dátum vystavenia | 30.10.2013 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300066 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |