Faktúra
| Interné číslo | 211300187 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | oprava a toner |
| Text - účel platby | oprava a toner |
| Celková cena | 182,40 € |
| Dátum vystavenia | 12.06.2013 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |