Faktúra
| Interné číslo | 211300173 |
| Dodávateľ | Dávid Radoslav |
| IČO | 46602518 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu a opravu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu a opravu |
| Celková cena | 964,14 € |
| Dátum vystavenia | 05.12.2013 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300275 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |