Faktúra
| Interné číslo | 211300124 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | toner |
| Celková cena | 118,70 € |
| Dátum vystavenia | 02.12.2013 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |