Faktúra
| Interné číslo | 211300123 |
| Dodávateľ | MANO -GAZ s.r.o. |
| IČO | 45245401 |
| Predmet faktúry | faktura za revíziu kotolne |
| Text - účel platby | faktura za revíziu kotolne |
| Celková cena | 272,88 € |
| Dátum vystavenia | 04.10.2013 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |