Faktúra
| Interné číslo | 211300117 |
| Dodávateľ | Šárka Boris |
| IČO | 32582081 |
| Predmet faktúry | odbor.prehl.el.zariad. |
| Text - účel platby | odbor.prehl.el.zariad. |
| Celková cena | 324,23 € |
| Dátum vystavenia | 26.04.2013 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |