Faktúra
| Interné číslo | 211300094 |
| Dodávateľ | Tlačiareň CICERO, v.o.s |
| IČO | 34102035 |
| Predmet faktúry | Tkač poštových poukážok do ŠJ |
| Text - účel platby | Tkač poštových poukážok do ŠJ |
| Celková cena | 56,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.06.2013 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300027 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |