Faktúra
| Interné číslo | 211300094 |
| Dodávateľ | db-COMP,spol. s.r.o. |
| IČO | 31424261 |
| Predmet faktúry | oprava kopírky |
| Text - účel platby | oprava kopírky |
| Celková cena | 240,61 € |
| Dátum vystavenia | 20.05.2013 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 90 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |