Faktúra
| Interné číslo | 211300088 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | Faktura za čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | Faktura za čistiace prostriedky |
| Celková cena | 393,97 € |
| Dátum vystavenia | 28.06.2013 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |