Faktúra
| Interné číslo | 211300084 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za mesiac 04/2013 |
| Text - účel platby | Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za mesiac 04/2013 |
| Celková cena | 16,56 € |
| Dátum vystavenia | 30.04.2013 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |