Faktúra
| Interné číslo | 211300081 |
| Dodávateľ | Kozár František |
| IČO | 11721588 |
| Predmet faktúry | Oprva elektrospotrebiča v ŠJ |
| Text - účel platby | Oprva elektrospotrebiča v ŠJ |
| Celková cena | 83,00 € |
| Dátum vystavenia | 06.05.2013 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |