Faktúra
| Interné číslo | 211300077 |
| Dodávateľ | MIRES |
| IČO | 32573031 |
| Predmet faktúry | Údržba KM Page Pro1380NF a dodávka tonerov |
| Text - účel platby | Údržba KM Page Pro1380NF a dodávka tonerov |
| Celková cena | 149,48 € |
| Dátum vystavenia | 23.04.2013 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300019 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |