Faktúra
| Interné číslo | 211300075 |
| Dodávateľ | ILLE-Papier-Service SK |
| IČO | 36226947 |
| Predmet faktúry | tekuté mydlá+papier.utierky |
| Text - účel platby | tekuté mydlá+papier.utierky |
| Celková cena | 67,44 € |
| Dátum vystavenia | 25.03.2013 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |