Faktúra
| Interné číslo | 211300072 |
| Dodávateľ | BAZÉNSERVIS |
| IČO | 35734264 |
| Predmet faktúry | piesok+trysky |
| Text - účel platby | piesok+trysky |
| Celková cena | 379,49 € |
| Dátum vystavenia | 13.03.2013 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |