Faktúra
| Interné číslo | 211300058 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | čistiace prostriedky zs |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 304,19 € |
| Dátum vystavenia | 18.02.2013 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 5 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |