Faktúra
| Interné číslo | 211300021 |
| Dodávateľ | ARDOX SK |
| IČO | 44505825 |
| Predmet faktúry | služba |
| Text - účel platby | štitok |
| Celková cena | 229,82 € |
| Dátum vystavenia | 06.02.2013 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 16 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |