Faktúra
| Interné číslo | 211300019 |
| Dodávateľ | Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola |
| IČO | 37864238 |
| Predmet faktúry | Stravovanie zamestnancov |
| Text - účel platby | Stravovanie zamestnancov |
| Celková cena | 1 049,11 € |
| Dátum vystavenia | 04.02.2013 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 70 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |