Faktúra
| Interné číslo | 211300010 |
| Dodávateľ | eVector s.r.o |
| IČO | 36552011 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 3 340,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.01.2013 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |