Faktúra
| Interné číslo | 211200217 |
| Dodávateľ | MULTIP SK, s. r. o. |
| IČO | 44172460 |
| Predmet faktúry | krieda biela bezprašná |
| Text - účel platby | kriedy biele bezprašné |
| Celková cena | 63,60 € |
| Dátum vystavenia | 13.12.2012 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | 47 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |