Faktúra
| Interné číslo | 211200077 |
| Dodávateľ | Kušnír Radoslav-RK.Euro |
| IČO | 40912370 |
| Predmet faktúry | trysky |
| Text - účel platby | trysky |
| Celková cena | 109,00 € |
| Dátum vystavenia | 07.03.2012 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |