Faktúra
| Interné číslo | 211200069 |
| Dodávateľ | db-COMP,spol. s.r.o. |
| IČO | 31424261 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | oprava kopírky |
| Celková cena | 249,00 € |
| Dátum vystavenia | 26.04.2012 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |