Faktúra
| Interné číslo | 211200043 |
| Dodávateľ | Pyrokom, s.r.o. |
| IČO | 18048455 |
| Predmet faktúry | revízia a oprava HP a pož. hydrantov |
| Text - účel platby | revízia a oprava hasiacich prístr.a hydrantov |
| Celková cena | 440,88 € |
| Dátum vystavenia | 07.03.2012 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |