Faktúra
| Interné číslo | 2023020 |
| Dodávateľ | See Trade, s.r.o. |
| IČO | 36354732 |
| Predmet faktúry | fa za čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | fa za čistiace prostriedky |
| Celková cena | 218,35 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2023 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |